内蒙古自治区2024年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

1.中央批复下达转移支付预算情况。2023年10月，根据《财政部关于提前下达2024年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2023〕325号），财政部向内蒙古自治区下达2024年度电信普遍服务项目补助资金7968万元。

2.建设任务情况。根据《工业和信息化部办公厅关于2024年度电信普遍服务项目的复函》（工信厅通信函〔2023〕311号），共批复内蒙古10个盟市建设4G/5G基站392座，其中边疆4G/5G基站338座，行政村4G/5G基站54座。

3.绩效目标情况。中央补助资金及时拨付企业，推进边疆项目4G/5G网络建设和行政村项目4G/5G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据《工业和信息化部关于确定2024年度电信普遍服务边疆项目承担企业的通知》（工信部通信函〔2024〕66号）及公开招投标结果，自治区财政厅实际拨付2024年度电信普遍服务项目中央财政补助资金7967.98万元，地方配套资金16464万元（其中：财政厅拨付自治区本级财政配套资金11524.8万元；相关盟市财政拨付配套资金4939.2万元），区域绩效目标与财政部下达绩效目标一致，未有缺项、漏项，未更改指标值。

（三）省内建设任务情况

2024年度电信普遍服务项目共建设4G/5G基站392座，其中中国联通内蒙古分公司实施4G/5G基站107座，中国移动内蒙古公司实施4G/5G基站157座，中国电信内蒙古分公司实施4G/5G基站88座，中国广电内蒙古公司实施4G/5G基站40座。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.财政资金由省内拨付至企业情况。

2.财政资金实际使用情况。2024年度电信普遍服务项目建设4G/5G基站392座，共下达中央财政补助资金7968万元，实际拨付企业资金7967.98万元，招标结余资金0.02万元。

3.结余资金使用情况。根据《内蒙古自治区财政厅关于核实中央电信普遍服务补助资金的复函》，截至2024年7月，我区招标结余中央财政补助资金累计877.89万元（包含2024年度电信普遍服务项目招标结余资金0.02万元）。2024年8月，我局会同自治区财政厅、工业和信息化厅研究讨论877.89万元资金继续用于电信普遍服务工作的使用办法，于2024年9月，按照《财政部 工业和信息化部关于修订电信普遍服务补助资金管理办法的通知》（财建〔2022〕27号）有关要求，共同向工业和信息化部、财政部报送《关于内蒙古自治区2024年电信普遍服务项目招标结余资金使用方案的报告》（内通管联〔2024〕10号）进行报备，并在工业和信息化部指导下，正式启动2024年电信普遍服务中央财政补助结余资金项目申报及公开招标工作。该项目共建设25座边疆5G基站，建设任务已在内蒙古通信管理局官网进行公示，目前已完成项目招标和合同签订工作，877.89万元已全部使用。其中中国联通内蒙古分公司中标8座5G基站，获得补助资金280.9248万元；中国移动内蒙古公司中标13座5G基站，获得补助资金456.5028万元；中国电信内蒙古分公司中标4座5G基站，获得补助资金140.4624万元。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配科学性。中央财政补助资金分配按照《财政部关于提前下达2024年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2023〕325号）、《工业和信息化部关于确定2024年度电信普遍服务边疆项目承担企业的通知》（工信部通信函〔2026〕66号）及行政村公开招标结果执行，资金分配科学合理，我局无单独制定相应财务管理制度。

（1）行政村项目资金分配情况。行政村项目中央财政补助资金总额为764.98万元，我局委托招标代理机构按照相关法律和程序开展行政村项目公开招标工作。中国联通内蒙古分公司中标10座4G基站、4座5G基站，获得补助资金194.99万元；中国移动内蒙古公司中标3座4G基站、20座5G基站，获得补助资金340.5万元；中国电信内蒙古分公司中标17座4G基站，获得补助资金229.49万元。

（2）边疆项目资金分配情况。内蒙古边疆项目中央财政补助资金总额为7203万元。经与自治区基础电信企业沟通协商，我局于2023年12月底将批复我区的338座4G/5G基站分配方案推荐至工业和信息化部，报送《关于内蒙古自治区2024年度电信普遍服务边疆项目实施企业分配方案的请示》（内通管〔2023〕40号）。2024年3月，按照《工业和信息化部关于确定2024年度电信普遍服务边疆项目承担企业的通知》（工信部通信函〔2024〕66号），批复分配方案为：中国联通内蒙古分公司实施76座4G基站、17座5G基站，获得中央补助资金1978.5万元；中国移动内蒙古公司实施123座4G基站、11座5G基站，获得中央补助资金2830.5万元；中国电信内蒙古分公司实施69座4G基站、2座5G基站，获得中央补助资金1494万元；中国广电内蒙古公司实施40座5G基站，获得中央补助资金900万元。

2.资金下达及时性。按照《工业和信息化部关于确定2024年度电信普遍服务边疆项目承担企业的通知》（工信部通信函〔2024〕66号）及公开招标结果，2024年9月，自治区财政厅通过集中支付方式一次性向实施企业全额支付7967.98万元，其中中国联通内蒙古分公司2173.49万元，中国移动内蒙古公司3171万元，中国电信内蒙古分公司1723.49万元，中国广电内蒙古公司900万元。

3.资金拨付合规性及使用规范性。根据《工业和信息化部办公厅关于2024年度电信普遍服务项目的复函》（工信厅通信函〔2023〕311号）要求，行政村项目通过招投标确定实施企业及时下达资金，边疆项目通过指定方式确定实施企业及时下达资金。我局对实施企业使用中央财政补助资金作出严格要求：一是严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》，规范中央财政资金的使用。二是要求各实施电信企业在推进项目过程中，如发现所选点位已经达到4G/5G网络到村条件或村已经调整合并等情况的，要及时停止推进并主动报告有关情况。

4.资金执行准确性。我区共获批2024年度电信普遍服务中央财政补助资金7968万元，实际拨付企业7967.98万元，预算执行率99.99%；招标结余0.02万元已全部用于2024年电信普遍服务中央财政补助结余资金项目，预计2025年9月底前拨付至中标企业。资金执行严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，未出现执行数偏离预算数的问题。

5.预算绩效管理情况。按照国家全面实施预算绩效管理要求，我局持续加强电信普遍服务补助资金全过程预算绩效管理工作。一是严格按照国家下达的预算绩效目标，结合项目实际，细化具体绩效目标考核数值。二是对项目实施开展跟踪监控，对问题及时纠偏，确保资金使用效果。

6.支出责任履行情况。为确保中央财政资金专款专用，在补助资金的支出上始终坚持三个原则：一是坚持把下达的中央财政补助资金放在财政统一管理；二是坚持按照要求科学合理制定补助资金使用方案；三是坚持按照程序将中央财政补助资金直接拨付实施企业。

7.项目（业务）管理情况。为确保项目按期完成，我局建立月报告制度，定期召开项目推进会进行督促调度，并牵头成立“加快边境地区电信基础设施建设、提升自治区5G建设及应用水平工作推进组”，建立了包括军民融合、发改、工信、教育、住建、林草、电力等25个部门和企业的协调推进机制，以及推动12个盟市由工信局和通信管理办公室牵头联合相关部门成立相应的工作推进组，统筹推进边疆地区通信基础设施建设共建共享、占地审批、基站选址、征地补偿、管线铺设及外电引入等工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我区2024年度电信普遍服务项目正在按计划实施，目前已完工208座基站，其中联通公司完工65座，移动公司完工94座，电信公司完工49座，剩余184座基站通信设备均已到货，待气温回暖、林草手续办理完毕具备施工条件后开始安装、调试，计划9月底前全部建成开通。完工后将进一步提升内蒙古自治区边境地区交通道路、人口聚居区、边防哨所、边防巡逻路及旅游景区等场景的4G/5G网络覆盖范围，为加快提升边疆网络能力，以及为兴边富民、守边固边提供助力。

（四）绩效指标完成情况分析

1.建设数量完成情况。

2.建设质量情况

（1）完工项目验收合格率。目前我区2024年度电信普遍服务项目已完工208座基站，完工率53%。受施工周期短、林草占地手续办理周期长影响，剩余184座基站各实施企业已申请延期交付，我局按照《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于印发〈2024年度电信普遍服务申报指南〉的通知》（工信厅联通信函〔2023〕237号）相关要求，结合实际情况，同意实施企业延期至2025年9月底前交付全部基站，未开展项目验收。

（2）资金使用合规性。我局严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》，规范电信普遍服务补助资金的管理，提高中央财政资金使用效益，完成2024年度电信普遍服务项目招标、合同签署工作。并已拨付项目合同金额7967.98万元给实施企业，资金使用合规性达到100%。无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

（3）电信普遍服务基站运行稳定性。项目建成开通后实施企业完成自验工作，确保基站按建设标准稳定运行，并严格落实行政村项目稳定运行6年、边疆项目稳定运行10年要求。截至目前，项目建成开通的基站均正常运行，网络运行稳定性达到100%。

3.建设时效情况

实施企业拖期原因主要如下：

一是施工周期短。内蒙古自治区边境地广人稀、山峦叠嶂，大部分地区无市电接入，用电只能靠风光互补发电，每年10月至次年5月受大雪封山和冻土影响难以施工，全年黄金施工周期为5个月，部分地区仅为3个月，电信普遍服务项目批复当年难以完成全部基站建设。

二是林草占地手续办理周期长。内蒙古边境地区通信网络建设涉及林草占地审批手续，按照森林、草原及湿地等相关法律规定，生态保护红线内自然保护地核心区内禁止建设活动；生态保护红线内自然保护地核心保护区外的建设项目，需出具国家重大项目占用生态保护红线不可避让论证。林草占地手续办理流程较为复杂（林地涉及15个程序、草地涉及7个程序），且办理周期长，严重影响施工进度。2023年度、2024年度电信普遍服务项目均受到影响，导致项目交付时间晚于合同约定时间5至6个月。

4.项目效益情况。我区将“宽带边疆”建设部分场景需求基站纳入2024年度电信普遍服务项目实施，目前全区20个边境旗（市、区）及下辖乡镇驻地，已全部通达4G、5G网络和千兆光纤；行政村通宽带比例达100%，20户以上人口聚居区通宽带比例达99.2%；边境管理及贸易单位通宽带比例达86%；沿边国省道、边防道路移动网络覆盖率达79%。

通过实施国家电信普遍服务项目，为大兴安岭林区引入了现代通信和信息技术，大兴安岭林场重点火险区、防火瞭望塔、主要道路、景区等重点区域通信公网覆盖率由不足10%提升至60%左右。在此基础上，内蒙古森工集团实施了森林防火预警监测系统建设项目，为红旗检查站、119检查站等61个出入局卡口检查站、686个入山流动人员视频采集监控提供了稳定的传输保障，使内蒙古森工集团实现森林火灾早期预警，有效提高了科学防控、应急救灾、林区信息化建设水平。

5.重点场景宽带通达率。截至2024年底，我区边疆行政村宽带通达率100%、抵边新村宽带通达率99.2%、边境管理及贸易单位宽带通达率86%。因部分边境管理及贸易单位附近基础建设条件较差，施工周期短，导致基础电信运营企业自主建设进度比较缓慢，我区已将抵边新村、边境管理及贸易单位差距基站全部纳入2024年度电信普遍服务中央财政补助结余资金项目、2025年度电信普遍服务项目进行建设，预计2025年底实现上述两个场景宽带网络全覆盖。

6.网络质量情况。网络质量良好，网络速率有效支持当地在线教育、远程医疗、电子商务等业务开展，5G基站使用效用良好。根据工业和信息化部电信普遍服务管理支撑平台监测数据，2024年度电信普遍服务项目已完工4G基站平均下载速率为44.2Mbps，5G基站平均下载速率为251.97Mbps，达到指标要求，基站使用效果良好，有效支撑了当地在线教育、远程医疗、电子商务等业务发展。

7.服务对象满意度。截至目前，未收到电信普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题，预计群众满意度大于90%，服务对象满意度指标完成。

说明：报告中相关数据统计截止日期均为2025年2月28日