内蒙古自治区2023年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央批复下达转移支付预算和绩效目标情况

1.项目批复情况。根据《工业和信息化部办公厅关于2023年度电信普遍服务项目的复函》（工信厅通信函〔2022〕306号），共批复内蒙古7个盟市建设4G/5G基站283个，其中边疆4G/5G基站239个，行政村4G基站44个。

2.资金下达情况。2022年11月，根据《财政部关于提前下达2023年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2022〕381号），财政部向内蒙古自治区下达2023年度电信普遍服务项目补助资金11547万元。

3.绩效目标情况。中央补助资金及时拨付企业，推进边疆4G、5G网络建设和行政村4G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据《工业和信息化部关于确定2023年度电信普遍服务边疆海岛项目承担企业的通知》（工信部通信函〔2023〕40号）及公开招投标结果，自治区财政厅实际拨付2023年度电信普遍服务项目中央财政补助资金11527.13万元，地方补助资金18135.3万元（其中：财政厅拨付自治区本级财政补助资金12694.71万元；相关盟市财政拨付补助资金5440.59万元），区域绩效目标与财政部下达绩效目标一致，未有缺项、漏项，未更改指标值。

（三）省内建设任务情况

2023年度电信普遍服务项目共建设283个基站，中国联通内蒙古分公司90个基站，中国移动内蒙古公司131个基站，中国电信内蒙古分公司62个基站。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析：

1.财政资金由省内拨付至企业情况。

2.财政资金实际使用情况。2023年度电信普遍服务项目建设283个基站，共下达中央财政补助资金11547万元，实际拨付企业资金11527.13万元，招标结余资金19.87万元。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配科学性。中央财政补助资金分配按照《财政部关于提前下达2023年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2022〕381号）、《工业和信息化部关于确定2023年度电信普遍服务边疆海岛项目承担企业的通知》（工信部通信函〔2023〕40号）及行政村公开招标结果执行，资金分配科学合理。

2.资金下达及时性。根据《工业和信息化部办公厅关于2023年度电信普遍服务项目的复函》（工信厅通信函〔2022〕306号）要求，行政村项目通过招投标确定承建企业及下达资金，边疆项目通过指定方式确定承建企业及下达资金。

（1）行政村项目招投标情况。行政村项目招投标情况。行政村项目中央财政补助资金总额为792万元。内蒙古自治区通信管理局委托招标代理机构按照相关法律和程序开展行政村项目公开招标工作。中国联通内蒙古分公司中标19个4G基站，补助资金341.2万元；中国移动内蒙古公司中标25个4G基站，补助资金430.93万元。

（2）边疆项目指定承建企业情况。内蒙古边疆项目中央财政补助资金总额为10755万元。2023年3月，《工业和信息化部关于确定2023年度电信普遍服务边疆海岛项目承担企业的通知》（工信部通信函〔2023〕40号）明确：中国联通内蒙古分公司承建69个4G基站、2个5G基站，中央补助资金3195万元；中国移动内蒙古公司承建106个4G基站，中央补助资金4770万元；中国电信内蒙古分公司承建62个4G基站，中央补助资金2790万元。

3.资金拨付合规性及使用规范性。按照《工业和信息化部关于确定2023年度电信普遍服务边疆海岛项目承担企业的通知》（工信部通信函〔2023〕40号）及公开招标结果，2023年8月，自治区财政厅通过集中支付方式一次性向承建企业全额支付11527.13万元，其中中国联通内蒙古分公司3536.2万元，中国移动内蒙古公司5200.93万元，中国电信内蒙古分公司2790万元。

对承建企业使用中央财政资金作出严格要求：一是严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》，规范中央财政资金的使用。二是要求各承建电信企业在推进项目过程中，如发现所选点位已经达到4G/5G网络到村条件或村已经调整合并等情况的，要及时停止推进并主动报告有关情况。

4.资金执行准确性。我区共批复2023年度电信普遍服务中央财政补助资金11547万元，实际拨付企业11527.13万元，预算执行率99.83%，资金执行严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，未出现执行数偏离预算数的问题。

5.预算绩效管理情况。按照国家全面实施预算绩效管理要求，我局持续加强电信普遍服务补助资金全过程预算绩效管理工作。一是严格按照国家下达的预算绩效目标，结合项目实际，细化具体绩效目标考核数值。二是对项目实施开展跟踪监控，对问题及时纠偏，确保资金使用效果。

6.支出责任履行情况。为确保中央财政资金专款专用，在补助资金的支出上始终坚持三个原则：一是坚持把下达的中央财政补助资金放在国库统一管理；二是坚持按照要求科学合理制定补助资金使用方案；三是坚持按照程序将中央财政补助资金直接拨付承建企业。

7.项目（业务）管理情况。为确保项目按期完成，内蒙古自治区通信管理局建立月报告制度，定期督促实施进度，了解施工中遇到的困难问题等，并牵头成立了“加快边境地区电信基础设施建设、提升自治区5G建设及应用水平工作推进组”，建立了包括军民融合、发改、工信、教育、住建、林草、电力等25个部门和企业的协调推进机制，统筹协调基站建设中存在的问题，确保电信普遍服务项目按期完成。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我区2023年度电信普遍服务项目正在按计划实施，目前已完工185个基站，其中联通公司完工53个，移动公司完工88个，电信公司完工44个，剩余98个基站通信设备均已到货，待气温回暖，具备施工条件后开始安装、调试，计划8月底前全部完工。完工后将进一步提升内蒙古自治区边境地区交通道路、边防哨所、边防巡逻路及旅游景区等场景的4G网络覆盖范围，为加快提升边疆网络能力，以及为兴边富民、守边固边提供助力。

（四）绩效指标完成情况分析

1.建设数量完成情况。

2.建设时效情况。

目前我区2023年度电信普遍服务项目已完工185个基站，剩余98个基站将于8月底前完工，建设缓慢主要受施工周期短、林草占地手续办理周期长影响。

3.资金使用合规性。

严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》，规范电信普遍服务补助资金的管理，提高中央财政资金使用效益，完成2023年度电信普遍服务项目招标、合同签署工作。并已拨付项目合同金额11527.13万元给承建企业，资金使用合规性达到100%。

4.电信普遍服务基站运行稳定性。项目建成开通后承建企业完成自验工作，确保基站按建设标准稳定运行，并严格落实行政村项目稳定运行6年、边疆项目稳定运行10年要求。截至目前，项目建成开通的基站均正常运行，网络运行稳定性达到100%。

5.按期完工率。根据合同约定，项目承建企业应于2024年8月底前完成全部建设任务。目前已完成185个，完工率65.4%。

6.行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率。根据2023年12月底核查数据，内蒙古全区12338个行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率达到99.88%。

7.网络质量良好，网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展，5G基站使用效用良好。根据工业和信息化部电信普遍服务管理支撑平台监测数据，2023年电信普遍服务项目已完工4G基站平均下载速率为44.2Mbps，达到指标要求，基站使用效果良好，有效支撑了当地医疗、教育、电商等业务发展；5G基站未完工，5G网络下载速度无法测试。

8.服务对象满意度。截至目前，未收到普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题，预计群众满意度大于90%，服务对象满意度指标完成。

说明：报告中相关数据统计截止日期均为2024年2月29日